Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ АСГО «СРЦН» за 2019 год
тыс.руб.
|
Наименование статьи расходов |
КОСГУ |
Лимит |
Кассовые расходы |
Фактические расходы |
% выполнения |
|
91510020857017. (Субвенции) |
|
26351,9 |
26351,0 |
26335,5 |
100 |
|
Заработная плата |
211 |
16850,3 |
16850,3 |
16850,3 |
100 |
|
Прочие выплаты |
212 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
100 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
5088,0 |
5088,0 |
5080,8 |
100 |
|
Услуги связи |
221 |
50,0 |
50,0 |
51,4 |
100 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
1166,8 |
1166,8 |
1160,1 |
100 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
100 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
134,0 |
134,0 |
134,0 |
100 |
|
Прочие расходы |
290 |
136,0 |
136,0 |
136,0 |
100 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
2291,7 |
2291,7 |
2287,8 |
100 |
|
91510020851150. (Целевые) |
|
32,0 |
32,0 |
32,0 |
100 |
|
Заработная плата |
211 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
100 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
100 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
100 |
|
91507070527049. (Молодежь Кузбасса) |
|
219,6 |
219,6 |
219,6 |
100 |
|
Заработная плата |
211 |
168,6 |
168,6 |
168,6 |
100 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
100 |
|
Итого расходов: |
|
26603,5 |
26603,5 |
26587,1 |
99,9 |
Учреждение не оказывает платные услуги.
Добровольные пожертвования за 2019г. составили – 473,9 тыс. руб.
В том числе: основные средства (оборудование, хоз.инвентарь) – 216,0 тыс. руб.; материальные ценности (товары) – 257,9 тыс. руб.
Выполнение плановых показателей по сети:
Отделение социальной реабилитации (стационарное):
* плановое кол-во койко-дней - 10200 * фактическое кол-во койко-дней - 10935
Отделение дневного пребывания * плановое количество дето-дней - 4940
* фактическое количество дето-дней - 4221
Затраты бюджета на одного обслуживаемого составили:
- отделение социальной реабилитации 1324,16 руб./койко-день
- отделение дневного пребывания 961,18 руб./дето-день
Штатная численность (согласно штатному расписанию) – 72 ед.